荊州市婦幼保健院

單位2022年預(yù)算公開(kāi)

目  錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

荊州市婦幼保健院隸屬荊州市衛(wèi)生健康委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，為其下級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為副縣級(jí)，主要職責(zé)為：

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5 歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢(shì)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開(kāi)展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計(jì)劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4、根據(jù)需要開(kāi)展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù)，有針對(duì)性地開(kāi)展群眾防治工作。

5、建立科學(xué)、完善、符合＂愛(ài)嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市愛(ài)嬰行動(dòng)。

6、開(kāi)展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

7、協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級(jí)婦幼機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進(jìn)修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)。

8、針對(duì)影響本市婦女、兒童身心健康的主要問(wèn)題，開(kāi)展應(yīng)用性科研活動(dòng)。

9、對(duì)下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評(píng)估，幫助開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目、解決疑難問(wèn)題。

10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定健康教育計(jì)劃，指導(dǎo)下級(jí)婦幼衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展健康教育活動(dòng)，提供健康教育資料，開(kāi)展群眾性健康教育活動(dòng)。

11、根據(jù)衛(wèi)生行政部門(mén)提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲(chǔ)存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

荊州市婦幼保健院為公益二類(lèi)事業(yè)單位，其內(nèi)設(shè)科室有：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健 部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？�、新生兒科、婦科、外 科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病 理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)前診斷科、產(chǎn)后康復(fù)科、PICU、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開(kāi)發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械 科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1. 預(yù)算收入情況：2022 年總收入 14338.4 萬(wàn)元，比上年增加 123.21 萬(wàn)元，增加 0.86%。主要原因是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入較上年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 198.96 萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款收入 350.15 萬(wàn)元,比上年減少 20.66 萬(wàn)元，減少 5.57%；事業(yè)收入 13865.45 萬(wàn)元,比上年增加 198.96 萬(wàn)元，增加 1.45%。

2. 預(yù)算支出情況：2022 年總支出 14338.4 萬(wàn)元，比上年增加 123.21 萬(wàn)元，增加 0.86%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出611.2 萬(wàn)元,比上年增加 611.2 萬(wàn)元，增加 100%；衛(wèi)生健康支出 13383.39 萬(wàn)元，比上年減少 523.82 萬(wàn)元，減少 3.77%；住房保障支出 343.81 萬(wàn)元，比上年增加 35.83 萬(wàn)元，增加 11.63%。

支出增加（減少）的主要原因：

（1）2022 年基本支出比上年增加 914.1 萬(wàn)元，增加 12.54%。主要是按照事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，我院為第二批在編職工購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，支出增加。

（2）2022 年項(xiàng)目支出比上年減少 790.89 萬(wàn)元，減少 11.41%。主要增減原因?yàn)椋阂皇前凑?span id="qwcdclqoyvl" class="GramE">醫(yī)保支付改革要求，我院積極實(shí)施降低患者藥品耗材占比等措施，2022 年藥品及專用材料購(gòu)置項(xiàng)目較上年減少 500 萬(wàn)元。二是 2022 年醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目較上年減少 222.58 萬(wàn)元。

3.2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年無(wú)增減變化；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年無(wú)增減變化；無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年無(wú)增減變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 5.34 萬(wàn)元，比上年減少 14.66 萬(wàn)元，減少 73.3%。主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中專用材料費(fèi) 5.34 萬(wàn)元。

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 1464.03 萬(wàn)元。較上年相比增加295.56 萬(wàn)元，增加 25.29%，主要原因是 2022 年單位人員增加，測(cè)算公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi) 10 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 10 萬(wàn)元、水費(fèi) 40 萬(wàn)元、電費(fèi) 110 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 20 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 200 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 15 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 60 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 1.5 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 6.5 萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 135.34 萬(wàn)元，專用燃料費(fèi) 70 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 120 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 250 萬(wàn)元、維修費(fèi) 100 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 6.59 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 30 萬(wàn)元、福利費(fèi) 50 萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出 217.6 萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi) 11.5 萬(wàn)元，較上年增加 5.19 萬(wàn)元，增加 82.25%，主要原因是醫(yī)院用車(chē)增加。其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi) 1.5 萬(wàn)元，比上年減少 0.5 萬(wàn)元，減少 25%，主要原因是我單位落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，進(jìn)一步控制公務(wù)接待的規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，壓減接待經(jīng)費(fèi)。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10 萬(wàn)元，比上年增加 5.69 萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬(wàn)元，比上年增加 5.69 萬(wàn)元，增加90.17%，主要原因是 2022 年醫(yī)院預(yù)計(jì)承擔(dān)城區(qū)核酸采集任務(wù)，公務(wù)用車(chē)（救護(hù)車(chē)）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較多。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我院編制政府采購(gòu)預(yù)算 513.2 萬(wàn)元，比上年度減少 238.8 萬(wàn)元，減少 31.75%，主要原因是 2022 年醫(yī)院醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置較上年減少 238.8 萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 513.2 萬(wàn)元，比上年度減少 238.8 萬(wàn)元，減少 31.75%，主要原因是2022  年醫(yī)院醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置較上年減少238.8萬(wàn)元；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，上年對(duì)比無(wú)增減變化；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，上年對(duì)比無(wú)增減變化。2022 年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算 295 萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算 218.2 萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022 年荊州市婦幼保健院占有房屋面積 16475.23 平方米，其中：辦公樓面積1696.76  平方米（辦公用房面積1696.76平方米），業(yè)務(wù)用房面積 13267.79 平方米，其他 1510.68平方米，單價(jià) 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 6 臺(tái)，單價(jià) 100 萬(wàn)元的以上專用設(shè)備數(shù)量為 9 臺(tái)�，F(xiàn)有公務(wù)用車(chē) 5 輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē) 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 4 輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1. “重點(diǎn)人群疾病篩查(重大公衛(wèi)專項(xiàng))項(xiàng)目”主要內(nèi)容是堅(jiān)決貫徹市疫情防控指揮部各項(xiàng)決策部署，切實(shí)做好疫情醫(yī)療救治及常態(tài)化防控相關(guān)工作。2022 年預(yù)算安排 44.8 萬(wàn)

元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，2022 年度孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá) 99％以上，孕產(chǎn)婦死亡率控制在 15／10 萬(wàn)以下，嬰兒死亡率控制在 7‰以下，5 歲以下兒童死亡率控制控制在 9‰以下，孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率低于全國(guó)平均水平，兩癌篩查、三網(wǎng)監(jiān)測(cè)覆蓋全市范圍。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施成本≤44.8 萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦 HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)人次≥5400 人次；適齡婦女補(bǔ)服葉酸人次≥1400 人次；相關(guān)醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥760 人次；適齡婦女補(bǔ)服葉酸發(fā)放率 100%；孕產(chǎn)婦 HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)率≥95%；培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人群滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：對(duì)減少轄區(qū)艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播具有持續(xù)作用，公共衛(wèi)生群眾知曉率不斷提高。

2. “醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是根據(jù)國(guó)家婦幼司對(duì)三級(jí)甲等婦幼保健院的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院“十四五”的發(fā)展規(guī)劃，為了提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)，經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)評(píng)審、醫(yī)院院辦公會(huì)研究決定將有計(jì)劃地對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行逐年添置及更新。2022 年預(yù)算安排 513.2 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 344.81 萬(wàn)元，單位資金 168.39 萬(wàn)元。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，能不斷提高我院診療水平，就診患者的服務(wù)能力得到進(jìn)一步提高。成本指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施成本≤513.2 萬(wàn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置醫(yī)療專用設(shè)備≥18 臺(tái)；設(shè)備采購(gòu)合格率 100%。

滿意度指標(biāo)：患者就醫(yī)滿意度≥95%。效益指標(biāo)：不斷提高診斷治療水平。

3. “藥品及專用材料購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是 2022 年度荊州市婦幼保健院醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)藥品耗材，保證醫(yī)院正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。2022 年預(yù)算安排 5500 萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金 5500 萬(wàn)元。2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，完成 2022 年度醫(yī)院藥品及專用材料購(gòu)置，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施成本≤5500萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成藥品及專用材料采購(gòu)金額≤5500 萬(wàn)元；藥品及專用材料采購(gòu)質(zhì)量合格率 100%。

滿意度指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：保障醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足轄區(qū)患者醫(yī)療服務(wù)需求。

“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助-結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是為進(jìn)一步做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，根據(jù)鄂財(cái)社發(fā)(2020)119 號(hào)文件，湖北省省財(cái)政廳下達(dá) 2021 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)。2022 年預(yù)算安排 78 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，1、免費(fèi)向城鄉(xiāng)婦女兒童提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，為適齡兒童接種各類(lèi)疫苗，為 0-6 歲兒童建立保健手冊(cè) 2、為孕產(chǎn)婦建立手冊(cè)，開(kāi)展孕期保健及產(chǎn)后訪視及相關(guān)指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)傳染病病例、疑似病例及突發(fā)公共衛(wèi)生事件 3、免費(fèi)為孕婦進(jìn)行艾滋病、梅毒、乙肝進(jìn)行檢測(cè)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施成本≤78 萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：轄區(qū)適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%； 0-6 歲兒童健康管理率≥90%；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率≥90%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人群滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：轄區(qū)居民公共衛(wèi)生滿意度不斷提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一)對(duì)空表的說(shuō)明

2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,政府性基金預(yù)算支出表為空表；2022 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表為空表；無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明無(wú)其他說(shuō)明情況。

十、名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因 公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支 出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置 支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路 費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按 規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3. 政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4. 財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。