荊州市胸科醫(yī)院 2023年預算公開
2023-02-07 16:06:24 作者：來源：點擊：

荊州市胸科醫(yī)院

2023年預算公開

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

荊州市傳染病醫(yī)院、荊州市胸科醫(yī)院、荊州市結(jié)核病防治所實行三塊牌子，一套班子，機構(gòu)級別為正縣級，屬公益 Ⅱ類事業(yè)單位。主要工作職責：

1、承擔本市及臨近省、市傳染病、胸部疾病及其它系統(tǒng)疾病的診治。

2、承擔國家對傳染病流行病學的調(diào)查和監(jiān)測任務。

3、擔負全市結(jié)核病防治工作。包括制定本市防治規(guī)劃、疫情登記、宣傳、教育、培訓、科研等。

4、直接擔負市直傳染病控制組織實施工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

荊州市胸科醫(yī)院是實行獨立核算的預決算單位，單位基本性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：職能科室 22 個，包括人事科、設(shè)備科、信息科、宣傳科、醫(yī)管辦、醫(yī)務科、院辦、總務科、保衛(wèi)科、財務科、感染辦、護理部、結(jié)防科、老干科等;4 個醫(yī)技科室，包括放射科、功能科、藥劑科、檢驗科，7 個臨床科室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學科、健康門診、門診部、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、手術(shù)室。開設(shè) 6 個病區(qū),編制床位 500 張，實際開放病床 386 張。結(jié)防所承擔全市結(jié)防工作的組織協(xié)調(diào)和技術(shù)指導，并直接承擔荊州市直的病人發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入7076.01萬元，比上年減少849.10萬元, 減少10.71%，主要原因是因市直醫(yī)療機構(gòu)改革，2022 年 9 月本單位與荊州市第一人民醫(yī)院整合，2023年一般公共預算撥款收入較2022年減少922.19萬元。其中:一般公共預算撥款收入200.00萬元，比上年減少922.19萬元, 減少82.18%，事業(yè)收入6876.01萬元，比上年增加73.09萬元, 增加1%。

2. 預算支出情況：2023年本年支出7415.01萬元，比上年減少708.10萬元, 減少8.72%，主要原因是因市直醫(yī)療機構(gòu)改革，2022 年 9 月本單位與荊州市第一人民醫(yī)院整合，2023年一般公共預算撥款支出較2022年減少922.19萬元。。其中:衛(wèi)生健康支出7415.01萬元，比上年增加321.72萬元, 增加4.53%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位為公益二類的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算13.48萬元，與上年對比無增減變化，其中:

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。

2.公務接待費1.00萬元，與上年對比無增減變化。

3. 公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年對比無增減變化，其中:公務用車購置0萬元，與上年對比無增減變化。公務用車運行維護費12.48萬元，與上年對比無增減變化，主要原因是我院嚴格按照預算標準編制預算，目前商務車保有量1輛，救護車保有量4輛。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023年荊州市胸科醫(yī)院編制政府采購預算420萬元，比上年度增加100.58萬元，增加31.49%，主要原因是2023年增加了信息化建設(shè)的預算資金投入。其中：貨物類政府采購預算420萬元，比上年度增加100.58萬元，增加100.58%，主要原因是2023年增加了信息化建設(shè)的預算資金投入；工程類政府采購預算0萬元，較上年無變化；服務類政府采購預算0萬元，較上年無變化。

2023年，面向中小企業(yè)采購預算233萬元，其中面向小微企業(yè)采購預算171.8萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023 年荊州市胸科醫(yī)院占有房屋面積22549.44平方米。其中：辦公樓面積6926.91平方米（辦公用房面積6926.91平方米），其他15622.53平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為9臺。現(xiàn)有公務用車5輛。

八、重點項目預算績效情況

1.“.2023 結(jié)核病防治”項目主要內(nèi)容：一是強化公立醫(yī)院醫(yī)防并重，調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療資源布局，進一步減少結(jié)核感染，患病和死亡，切實降低結(jié)核病疾病負擔，提高人民群眾健康水平;二是開展重大傳染病早期篩查干預，落實慢性病及其相關(guān)危險因素監(jiān)測，開展農(nóng)村地區(qū)貧困結(jié)核患者篩查登記和隨訪管理。2023年預算安排710.82萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效年度目標：為荊州市及荊州區(qū)、沙市區(qū)、荊州開發(fā)區(qū)肺結(jié)核、江陵縣、耐多藥肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、報告、登記、治療和管理工作；結(jié)核病患者資料信息的收集、錄入、核對、上報、分析和反饋結(jié)核病防治信息；結(jié)核病疫情監(jiān)測和流行病學調(diào)查；結(jié)核病突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查與處理；結(jié)核病防治知識知曉率普及;結(jié)核病防治專業(yè)培訓。

數(shù)量指標：規(guī)范治療和隨訪檢查的肺結(jié)核患者任務完成率達到85%，病原學陽性肺結(jié)核患者耐藥篩查率達到85%。

質(zhì)量指標：死因監(jiān)測規(guī)范報告率達到100%。

時效指標：及時完成結(jié)核病篩查及防治任務。

成本指標：項目支出成本≦710.82萬元。

社會效益指標：居民健康水平提升，公共衛(wèi)生均等化水平提高。

服務對象滿意度：群眾滿意度≧90%。。

2.“.2023艾滋病防治”項目主要內(nèi)容為：一是荊州市艾滋病患者發(fā)現(xiàn)以后抗病毒治療、定期體檢、定期隨訪、藥物不良反應處理以及艾滋病并發(fā)癥的處理。二是艾滋病手術(shù)治療以及母嬰阻斷和生產(chǎn)在我院完成。2023年預算安排111.26萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效年度目標：根據(jù)國家有關(guān)要求制定治療和藥物兩方面的管理規(guī)范，明確各部門的職責，以保證整個免費治療做的順利進行，以及免費藥物安全連續(xù)的供應，做好艾滋病患者的社會心理支持和消除歧視。

數(shù)量指標：艾滋病免費抗病毒治療達到100%。

質(zhì)量指標：艾滋病臨床用血核酸檢測達到100%，艾滋病規(guī)范化隨訪干預比例達到100%。

時效指標：及時完成艾滋病篩查及防治任務。

成本指標：項目支出成本≦111.26萬元。

社會效益指標：居民健康水平提升，公共衛(wèi)生均等化水平提高。

服務對象滿意度：群眾滿意度≧90%。

九、其他需要說明的情況

１.對空表的說明

2023年一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、無政府性基金預算支出,無國有資本經(jīng)營預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年對比無增減變化情況。

２.對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。