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荊州市博愛醫(yī)院(荊州市婦幼保健院) 2025年預(yù)算公開
2025-02-10 10:17:08   作者:   來源:   點擊:

 

荊州市博愛醫(yī)院(荊州市婦幼保健院)

2025年預(yù)算公開

 

 

 

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

 

 

 

 

 

一、單位主要職責(zé)

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。
 2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實施。
 3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù),開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。
 4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查,為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù),有針對性地開展群眾防治工作。
 5、建立科學(xué)、完善、符合"愛嬰醫(yī)院"要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)全市愛嬰行動。
 6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù),處理婦女、兒童高危病例,接受下級婦幼保健機構(gòu)的轉(zhuǎn)診。
 7、協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計劃,并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級婦幼機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實習(xí)。
 8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題,開展應(yīng)用性科研活動。
 9、對下級婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),技術(shù)支持和檢查評估,幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。
 10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo),協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計劃,指導(dǎo)下級婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動,提供健康教育資料,開展群眾性健康教育活動。
 11、根據(jù)衛(wèi)生行政部門提出的信息指標(biāo),收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。
二、機構(gòu)設(shè)置情況

荊州市博愛醫(yī)院(荊州市婦幼保健院)有1個獨立核算的預(yù)算編制單位。其中:本級預(yù)算單位1個,醫(yī)院內(nèi)設(shè)科室由兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒?、婦?啤⑿律鷥嚎、婦科、外科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)中心、支助中心、康復(fù)中心、健康管理中心、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、經(jīng)管財務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科等科室組成。本單位為公益二類事業(yè)單位。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入15183.15萬元,比上年減少817.81萬元,減少5.11%,主要原因是醫(yī)院整體搬遷及托育服務(wù)中心建設(shè)項目基本完工,資金需求量下降。其中:一般公共預(yù)算撥款收入708萬元,比上年增加704萬元;事業(yè)收入14475.15萬元,比上年減少1521.81萬元,減少9.51%

2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出15267.15萬元,比上年減少1453.81萬元,減少8.69%。其中:社會保障和就業(yè)支出1058.29萬元,比上年增加289.69萬元, 增加37.69%,衛(wèi)生健康支出13812.86萬元,比上年減少1738.11萬元, 增加11.18%,住房保障支出396萬元,比上年減少5.39萬元, 減少1.34%。

支出減少的主要原因:

1)2025年基本支出比上年減少782.07萬元,減少9.07%,主要原因是2025年醫(yī)院將著力推進科室運營精細(xì)化管理,通過加強全面預(yù)算管理,尤其是支出預(yù)算管理,廣泛開展“全力降成本、從嚴(yán)管支出”等舉措,將“過緊日子”要求落到實處。

22025年項目支出比上年減少671.74萬元,減少8.28%,主要原因是醫(yī)院整體搬遷及托育服務(wù)中心建設(shè)項目基本完工,2025年建設(shè)類項目減少。

 3.2025年政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年無增減變化;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年無增減變化;無舉借政府債務(wù)的情況,與上年無增減變化。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位為公益二類的事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算16萬元,比上年預(yù)算增加2萬元,增加14.28%。其中:

1.因公出國(境)0萬元,與上年對比無增減變化。

2.務(wù)接待1萬元,與上年對比無增減變化。

3.務(wù)車購置及運行維護費15萬元,比上年增加2萬元,增加14.28%其中:公務(wù)車購0萬元,與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運行維護15萬元,比上年增加2萬元,增加15.38%,主要原因是我院公務(wù)用車主要是救護車,根據(jù)醫(yī)院工作計劃安排,2025年醫(yī)院加大對轄區(qū)義診活動頻次、加強下沉基層婦幼保健機構(gòu)指導(dǎo)和督查力度,擴大對眼疾篩查、兩癌篩查的范圍,故預(yù)計公務(wù)用車運行維護費增加。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求,2025 荊州市博愛醫(yī)院(荊州市婦幼保健院)政府采購預(yù)算1924.71萬元,比上年度減少1071.29萬元,減少35.76%,主要原因是醫(yī)院整體搬遷項目已基本完工,2025年工程類政府采購預(yù)算減少。其中:政府采購預(yù)924.71萬元,比上年度增加148.71萬元,增加19.16%,主要原因是2025年增加了醫(yī)院信息化建設(shè)項目173.41萬元;工程政府采購預(yù)1000萬元,比上年度減少1220萬元,減少54.95%,主要原因是醫(yī)院整體搬遷項目已基本完工,2025年工程類政府采購預(yù)算減少;無服務(wù)類政府采購預(yù)算。

2025年,面向中小企業(yè)采購預(yù)算1154.82萬元,其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算519.67萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025 年荊州市博愛醫(yī)院(荊州市婦幼保健院)占有房屋面39524.19平方米。其中:辦公樓面積9069.12平方米(辦公用房面積8571.34平方米),其他1594.72平方米,50萬元以上的通用設(shè)備1臺,100萬元以上的設(shè)備數(shù)量21臺。現(xiàn)有公務(wù)7輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“醫(yī)院信息化建設(shè)”項目主要內(nèi)容是按照醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的要求,醫(yī)院的多元化功能需求日益增加,醫(yī)院信息系統(tǒng)已經(jīng)成為醫(yī)院運轉(zhuǎn)的基本保證,大力推進醫(yī)院信息化,是提高醫(yī)院競爭力,運營效率和效益的重要核心手段。2025年預(yù)算安排173.41萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款和事業(yè)收入。

項目績效年度目標(biāo):通過信息化建設(shè),將患者的基本信息、病歷數(shù)據(jù)、病案數(shù)據(jù)、檢查、檢驗結(jié)果以及第三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理,實現(xiàn)了一次錄入多處使用,在實現(xiàn)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間的交互及數(shù)據(jù)共享。從而提高醫(yī)院競爭力,運營效率和效益。

數(shù)量指標(biāo):信息系統(tǒng)數(shù)量=4個。

質(zhì)量指標(biāo):系統(tǒng)驗收合格率95%。

時效指標(biāo):項目按計劃完工率=100%。

成本指標(biāo):移動護理系統(tǒng)50.72萬元;醫(yī)院績效管理系統(tǒng)30萬元;網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評服務(wù)及配套42萬元;DIP/DRG精細(xì)化管理系統(tǒng)50.69萬元。

社會效益指標(biāo):醫(yī)院信息化水平及信息安全不斷提升。

服務(wù)對象滿意度:使用人員滿意度95%。

2.“新院區(qū)住院大樓和門診建設(shè)”項目主要內(nèi)容是本項目建設(shè)地點位于荊州區(qū)東環(huán)路6號,地下1層,地上6層,,總建筑面積14968.9平方米。于2021年8月開工建設(shè),2023年12月完工,目前正在進行竣工決算并結(jié)算審計支付尾款。2025年預(yù)算安排1000萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款和事業(yè)收入。

項目績效年度目標(biāo):通新建住院大樓,完善功能,實現(xiàn)醫(yī)院規(guī)范化建設(shè);改善醫(yī)療環(huán)境,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

數(shù)量指標(biāo):總建筑面積=14968.9平方米。

質(zhì)量指標(biāo):竣工驗收合格率98%。

時效指標(biāo):尾款支付及時率=100%;工程完成竣工決算結(jié)算時間在2025年6月30日之前。

成本指標(biāo):項目實施成本1000萬元。

經(jīng)濟效益指標(biāo):年住院醫(yī)療收入≥5000萬元。

服務(wù)對象滿意度:服務(wù)就診群眾滿意度95%。

3.“公共衛(wèi)生服務(wù)對下轉(zhuǎn)移支付”項目主要內(nèi)容是為進一步提升全市基層婦幼健康服務(wù)能力,推進基本公共衛(wèi)生項目工作,落實全市新生兒五種遺傳代謝疾病、聽力及先心病免費篩查政策,強化全市0-6歲兒童視力、聽力篩查和農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查等“323”攻堅行動項目實施。2025年預(yù)算安排61萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標(biāo):免費向全市新生兒開展五種遺傳代謝疾病、聽力及先心病免費篩查,篩查率達98%以上;在轄區(qū)開展0-6歲兒童視力、聽力篩查和農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查,完成年度目標(biāo);不斷提升全市基層婦幼健康服務(wù)能力,推進基本公共衛(wèi)生項目工作,強化“323”攻堅行動項目實施。

數(shù)量指標(biāo):轄區(qū)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查5217人次;轄區(qū)新生兒先心病篩查3200人次;全市新生兒五種遺傳代謝疾病篩查5217人次;轄區(qū)新生兒聽力篩查3200人次;全市婚前醫(yī)學(xué)健康檢查培訓(xùn)場數(shù)1場次;全市婦幼健康工作檢查督導(dǎo)次數(shù)2次;

質(zhì)量指標(biāo):轄區(qū)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查任務(wù)完成率98%;全市新生兒五種遺傳代謝疾病篩查率98%;新生兒聽力篩查率95%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率80%。

時效指標(biāo):篩查完成及時率95%。

成本指標(biāo):院內(nèi)培訓(xùn)費240元次;專家授課勞務(wù)費1000元次;健康教育宣傳費用2萬元次;專用材料費用56.04萬元/年。

社會效益指標(biāo):婦幼保健機構(gòu)能力水平提升率≥80%。

服務(wù)對象滿意度:服務(wù)對象滿意度98%。

九、其他需要說明的情況

.空表的

2025年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,無借政府債務(wù)的情況,與上年對比無增減變化情況。

.其他情況的

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指保障位運行使用一般公共預(yù)款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括公及印刷、郵電費、差旅、會議費、福利、日常、用材料及一般設(shè)備購、公用房水電費、公用房取暖、公用房物業(yè)管理、公務(wù)運行維護費以及其他用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)款安排的因公出國()、公務(wù)車購置及運行維護費和公務(wù)接待。其中,因公出國()用反映位公務(wù)出國()的國、國外城市交通、住宿、伙食、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)車購置及運行維護費位公務(wù)車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照)、燃料、、過橋過、保險費、安全用等支出;公務(wù)接待反映位按規(guī)定開支的務(wù)接待(含外接待用。

3.政府采:是指各國家機關(guān)、事業(yè)單位和組織,使用政性金采依法制定的集中采以內(nèi)的或者采額標(biāo)準(zhǔn)以上的物、工程和服務(wù)的行。政府采指具體的采購過程,而且是采政策、采程序、采購過程及采管理的稱,是一種共采管理的制度,是一種政府行。

4.()收入:指從同級財政部取得的預(yù)金。

5.其他收入:指除上述款收入”以外任務(wù)應(yīng)安排的金。

6.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人支出和公用支出。

7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

 

附件:

1收支總表 

2收入總表 

3支出總表 

4財政撥款收支總表 

5一般公共預(yù)算支出表 

6一般公共預(yù)算基本支出表 

7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

8政府性基金預(yù)算支出表 

9項目支出表 

 1收支總表.xls

2收入總表.xls
文件類型: .xls a2df62dbb2953ef3acfaec548f47f64a.xls (23.00 KB)
3支出總表.xls
文件類型: .xls 9fb5f66f689818bebdeb6ebb65972cf8.xls (23.50 KB)
4財政撥款收支總表.xls
文件類型: .xls f119038294be21bb568eec0c7e817272.xls (24.50 KB)
5一般公共預(yù)算支出表.xls
文件類型: .xls 37577771246b7ff336d5f4668a0773b4.xls (23.00 KB)
6一般公共預(yù)算基本支出表.xls
文件類型: .xls 35c00eff6a20cb44f3399448cf811bbc.xls (21.50 KB)
7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xls
文件類型: .xls 6326689829b29391e6d879d4e626ae64.xls (22.50 KB)
8政府性基金預(yù)算支出表.xls
文件類型: .xls 44feed8195c2d7f5757e2de1646af266.xls (22.00 KB)
9項目支出表.xls
文件類型: .xls 36f9d9a564e97bbf6b84166ed5b39db1.xls (23.50 KB)