荊州市博愛醫(yī)院（荊州市婦幼保健院） 2025年預(yù)算公開
2025-02-10 10:17:08 作者：來源：點擊：

荊州市博愛醫(yī)院（荊州市婦幼保健院）

2025年預(yù)算公開

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。
2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實施。
3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。
4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù)，有針對性地開展群眾防治工作。
5、建立科學(xué)、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市愛嬰行動。
6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機構(gòu)的轉(zhuǎn)診。
7、協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級婦幼機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實習(xí)。
8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應(yīng)用性科研活動。
9、對下級婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。
10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計劃，指導(dǎo)下級婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。
11、根據(jù)衛(wèi)生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。
二、機構(gòu)設(shè)置情況

荊州市博愛醫(yī)院（荊州市婦幼保健院）有1個獨立核算的預(yù)算編制單位。其中：本級預(yù)算單位1個，醫(yī)院內(nèi)設(shè)科室由兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？啤⑿律鷥嚎�、婦科、外科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)中心、支助中心、康復(fù)中心、健康管理中心、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、經(jīng)管財務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科等科室組成。本單位為公益二類事業(yè)單位。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入15183.15萬元，比上年減少817.81萬元，減少5.11%，主要原因是醫(yī)院整體搬遷及托育服務(wù)中心建設(shè)項目基本完工，資金需求量下降。其中：一般公共預(yù)算撥款收入708萬元,比上年增加704萬元；事業(yè)收入14475.15萬元,比上年減少1521.81萬元，減少9.51%。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出15267.15萬元，比上年減少1453.81萬元，減少8.69%。其中：社會保障和就業(yè)支出1058.29萬元，比上年增加289.69萬元, 增加37.69%，衛(wèi)生健康支出13812.86萬元，比上年減少1738.11萬元, 增加11.18%，住房保障支出396萬元，比上年減少5.39萬元, 減少1.34%。

支出減少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年減少782.07萬元，減少9.07%，主要原因是2025年醫(yī)院將著力推進科室運營精細(xì)化管理，通過加強全面預(yù)算管理，尤其是支出預(yù)算管理，廣泛開展“全力降成本、從嚴(yán)管支出”等舉措，將“過緊日子”要求落到實處。

（2）2025年項目支出比上年減少671.74萬元，減少8.28%，主要原因是醫(yī)院整體搬遷及托育服務(wù)中心建設(shè)項目基本完工，2025年建設(shè)類項目減少。

3.2025年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年無增減變化；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年無增減變化；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年無增減變化。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位為公益二類的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算16萬元，比上年預(yù)算增加2萬元，增加14.28%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年對比無增減變化。

2.公務(wù)接待費1萬元，與上年對比無增減變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費15萬元，比上年增加2萬元，增加14.28%，其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運行維護費15萬元，比上年增加2萬元，增加15.38%，主要原因是我院公務(wù)用車主要是救護車，根據(jù)醫(yī)院工作計劃安排，2025年醫(yī)院加大對轄區(qū)義診活動頻次、加強下沉基層婦幼保健機構(gòu)指導(dǎo)和督查力度，擴大對眼疾篩查、兩癌篩查的范圍，故預(yù)計公務(wù)用車運行維護費增加。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2025 年荊州市博愛醫(yī)院（荊州市婦幼保健院）政府采購預(yù)算1924.71萬元，比上年度減少1071.29萬元，減少35.76%，主要原因是醫(yī)院整體搬遷項目已基本完工，2025年工程類政府采購預(yù)算減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算924.71萬元，比上年度增加148.71萬元，增加19.16%，主要原因是2025年增加了醫(yī)院信息化建設(shè)項目173.41萬元；工程類政府采購預(yù)算1000萬元，比上年度減少1220萬元，減少54.95%，主要原因是醫(yī)院整體搬遷項目已基本完工，2025年工程類政府采購預(yù)算減少；無服務(wù)類政府采購預(yù)算。

2025年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算1154.82萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算519.67萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025 年荊州市博愛醫(yī)院（荊州市婦幼保健院）占有房屋面積39524.19平方米。其中：辦公樓面積9069.12平方米（辦公用房面積8571.34平方米），其他1594.72平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為21臺。現(xiàn)有公務(wù)用車7輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“醫(yī)院信息化建設(shè)”項目主要內(nèi)容是按照醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的要求，醫(yī)院的多元化功能需求日益增加，醫(yī)院信息系統(tǒng)已經(jīng)成為醫(yī)院運轉(zhuǎn)的基本保證，大力推進醫(yī)院信息化，是提高醫(yī)院競爭力，運營效率和效益的重要核心手段。2025年預(yù)算安排173.41萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款和事業(yè)收入。

項目績效年度目標(biāo)：通過信息化建設(shè)，將患者的基本信息、病歷數(shù)據(jù)、病案數(shù)據(jù)、檢查、檢驗結(jié)果以及第三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了一次錄入多處使用，在實現(xiàn)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間的交互及數(shù)據(jù)共享。從而提高醫(yī)院競爭力，運營效率和效益。

數(shù)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)數(shù)量=4個。

質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)驗收合格率≧95%。

時效指標(biāo)：項目按計劃完工率=100%。

成本指標(biāo)：移動護理系統(tǒng)≦50.72萬元；醫(yī)院績效管理系統(tǒng)≦30萬元；網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評服務(wù)及配套≦42萬元；DIP／DRG精細(xì)化管理系統(tǒng)≦50.69萬元。

社會效益指標(biāo)：醫(yī)院信息化水平及信息安全不斷提升。

服務(wù)對象滿意度：使用人員滿意度≧95%。

2.“新院區(qū)住院大樓和門診建設(shè)”項目主要內(nèi)容是本項目建設(shè)地點位于荊州區(qū)東環(huán)路6號，地下1層，地上6層，，總建筑面積14968.9平方米。于2021年8月開工建設(shè)，2023年12月完工，目前正在進行竣工決算并結(jié)算審計支付尾款。2025年預(yù)算安排1000萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款和事業(yè)收入。

項目績效年度目標(biāo)：通過新建住院大樓，完善功能，實現(xiàn)醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)；改善醫(yī)療環(huán)境，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

數(shù)量指標(biāo)：總建筑面積=14968.9平方米。

質(zhì)量指標(biāo)：竣工驗收合格率≧98%。

時效指標(biāo)：尾款支付及時率=100%；工程完成竣工決算結(jié)算時間在2025年6月30日之前。

成本指標(biāo)：項目實施成本≦1000萬元。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：年住院醫(yī)療收入≥5000萬元。

服務(wù)對象滿意度：服務(wù)就診群眾滿意度≧95%。

3.“公共衛(wèi)生服務(wù)對下轉(zhuǎn)移支付”項目主要內(nèi)容是為進一步提升全市基層婦幼健康服務(wù)能力，推進基本公共衛(wèi)生項目工作，落實全市新生兒五種遺傳代謝疾病、聽力及先心病免費篩查政策，強化全市0-6歲兒童視力、聽力篩查和農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查等“323”攻堅行動項目實施。2025年預(yù)算安排61萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標(biāo)：免費向全市新生兒開展五種遺傳代謝疾病、聽力及先心病免費篩查，篩查率達98%以上；在轄區(qū)開展0-6歲兒童視力、聽力篩查和農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查，完成年度目標(biāo)；不斷提升全市基層婦幼健康服務(wù)能力，推進基本公共衛(wèi)生項目工作，強化“323”攻堅行動項目實施。

數(shù)量指標(biāo)：轄區(qū)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查≧5217人次；轄區(qū)新生兒先心病篩查≧3200人次；全市新生兒五種遺傳代謝疾病篩查≧5217人次；轄區(qū)新生兒聽力篩查≧3200人次；全市婚前醫(yī)學(xué)健康檢查培訓(xùn)場數(shù)≧1場次；全市婦幼健康工作檢查督導(dǎo)次數(shù)≧2次；

質(zhì)量指標(biāo)：轄區(qū)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查任務(wù)完成率≧98%；全市新生兒五種遺傳代謝疾病篩查率≧98%；新生兒聽力篩查率≧95%；婚前醫(yī)學(xué)檢查率≧80%。

時效指標(biāo)：篩查完成及時率≧95%。

成本指標(biāo)：院內(nèi)培訓(xùn)費≦240元次；專家授課勞務(wù)費≦1000元次；健康教育宣傳費用≦2萬元次；專用材料費用≦56.04萬元/年。

社會效益指標(biāo)：婦幼保健機構(gòu)能力水平提升率≥80%。

服務(wù)對象滿意度：服務(wù)對象滿意度≧98%。

九、其他需要說明的情況

１.對空表的說明

2025年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。

２.對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。